Ⅰ 進銷存管理
「財管家進銷存軟體」
是集進銷存+財務+報表功能一體化的軟體，支持EXCEL導入導出，版期初庫存權+期初往來帳導入，基本信息搬移、數據備份、恢復、列印、導出、支持掃描槍掃描等功能！適用於各個管理行業， 可以了解使用
Ⅱ 倉庫進銷存管理制度簡單點
1、物資入庫
1）庫管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質
量負檢驗責任，倉管員對經檢驗合格的物資數量進行核實，開出《入庫單》，由檢驗人員簽字
確認後，按指定位置擺放整齊。
2）庫管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資台帳，保證帳物相符。
3）對急用物資使用人可經部門經理口頭同意後直接拿至現場使用，但使用部門須協助倉管員
在1個工作日內辦理出入庫手續，倉管員及時入帳和銷帳。
4）非經營性的、保質期在三天以內的易變質食品不用入庫，但須使用部門驗收確認。
2、倉庫管理要求
1）倉管員根據物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發、易受潮物資
的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物
資、不合格物資、危險品等，分區擺放並做好區域標識。
2)所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。
3)應根據倉庫內物資特性，配備相應的溫度計、濕度計等監測工具，設定上下限值，2
4)倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發等措施。
3、物資出庫
1）物資的出庫必須憑《出庫單》，經部門主管及倉庫主管批准後方可到倉庫領用，工程物品
還須一並附上《工程維修單》，項目清楚，手續齊全。如有不符，倉管員有權拒絕發放物資。
2）物資要按照「先進先出」的原則發放。對於不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，最初使用人填寫《出庫單》，由倉管員銷賬。剩餘物資必須存放在剩餘物資存放點，剩餘物資未使用完之前，不能開封新物資。
3）急用物資領用人員須在一個工作日內填寫《出庫單》交庫管員，並由庫管員銷賬。
4）《出庫單》由物資使用人填寫，部門主管審批；如是借用物資，歸還時需填寫歸還日期，
由庫管員驗收入庫。部門主管須對整個物資領用合理情況進行監督。
5）周期性采購的物資均實行以舊換新制度，即用舊物資換領新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明並由部門主管簽名確認。
4、物資盤點
1）庫管員對庫存物資每月進行一次盤點，並填寫《倉庫進銷存台賬》經部門主管審核後，報
財務管理中心備案。
2）庫管員對倉庫相關紙質單據要留底並保存完整，包括：預算內/外物資申購單、入庫單、出庫單、紙質倉庫進銷存台賬等，以便備查。
3）對庫存時間較長的物資，發現霉變、破損或超過保質期時應及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由財務管理中心進行價格審定，
4）對不能及時處理的物資，應統一放置於倉庫的待處理物資隔離區內。
5）當發生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財務管理中心進行價
格審定。
Ⅲ 商品進銷存的管理
用了財易銷售管理軟體，一切都會變得很簡單
Ⅳ 怎麼寫企業進銷存管理制度，詳細點的
工業企業存貨管理制度
一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產品和產成品的入出庫及庫存的管理。
二、入庫管理
1、外購時，首先由用料部門提出用料計劃，由分管領導和委派會計審核，交財務部門納入財務收支計劃，並通過集團內行支付款項，再由供應部門負責 實施采購。
2、購回時，由物資質檢部門按質按量組織驗收，按實際質量認真填寫「入庫單」，對「入庫單」的外購地、入庫時間、物資名稱、規格型號、數量、單 價、金額、交貨人、承運人和驗收入庫人等欄目均應逐一填寫，不得漏項。對無隨貨同行發票的貨物金額應由交貨人提供采購價，財務據此入賬核算，待發票到後再 按實際價格調整。
3、運費結算必須在運輸發票後附有一次復寫的「入庫單」的「運費結算聯」，如無運費，應將該聯連同「入庫單」的「財務聯」一起附於購貨發票後交 財務入賬。
4、產成品入庫必須有質檢部門驗收的「合格證（單）」，由保管員按規格、品種填寫成品「入庫單」，質檢員、保管員和當班生產負責人均應簽字。
5、對於外購物資數量短缺、品種質量不符的，由采購人負責更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個人承擔；生產產品因質量問題而返修、銷售 退回所發生的損失由生產部門承擔。
二、出庫管理
1、生產用物資由生產部門按生產所需於材料會計處辦理「出庫單」手續，對非生產用物資領用人應持領用審批手續，辦理「出庫單」及相關手續，倉庫 保管員憑「出庫單」據實發貨。
2、月末，已領用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，如果是下批生產仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫，但應辦理退料入庫 或紅字出庫手續，待下月月初重新開具「出庫單」，這樣，便於財務如實核算成本。
3、材料會計在月底時，應將當月的存貨出入庫按部門分項目匯總，與倉庫保管、生產部門核對一致後，報給成本會計。
三、庫存管理
1、保管員應設置各種存貨保管明細賬，並依據出入庫單進行賬簿登記，經常與財務核對賬目、實地盤點實物，保證賬賬、賬實相符。物資要堆放整齊、 標簽清楚、計量准確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負責。
2、對用量或金額較大、領用次數頻繁的物資應每月盤點一次，對於所有存貨至少要一年徹底清查一次。
3、盤點時，由供應、生產、倉庫、質檢、財務等部門組成財產清查小組，對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見。 參與清查的人員應在盤存表上簽字，以示負責。
第一章 總則
第一條 為使存貨管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特製訂本規定。
第二條 存貨管理工作的任務：
（一）根據本制度做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。
（二）做好物資的保管工作，據實登記倉庫實物帳，及時編報庫存報表，經常清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。
（三）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協助做好獃滯物資的處理工作。
（四）做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。
第三條 公司各部門所購一切物資材料，嚴格履行先入庫、後領用的規定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事後及時補辦出、入庫手續。
第四條 本規定適用於公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。
第二章 入庫管理規定
第五條 采購物資抵庫後，庫管員要按照已核準的「訂貨單」或「采購申請單」和「送貨單」仔細核對物資的品名、規格、型號、數量及外包裝是否完好無損。核對無誤後將到貨日期及實收數量填記於「訂貨單」或「采購申請單」，同時開具「入庫單」辦理入庫手續。
第六條 如發現單貨不符、外包裝破損或其他質量問題，要及時向上級反映，同時通知售後服務部門、采購部門和廠家代表（如有），共同現場鑒定，必要時拍照記錄。
原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，並於單據上註明實際收貨情況，並會簽采購部門。
第七條 物資抵庫但庫管部門尚未收到「訂貨單」或「采購申請單」時，庫管員應先洽詢采購部門，確認無誤後始得辦理入庫手續。
第八條 發生退庫或退貨產品時要認真審核「退貨單」或有關憑證，核查批准手續是否齊全，認真記錄退庫或退貨產品數量、質量狀況。退庫或退貨產品要單獨存放，如可重新銷售應優先出庫。
對於使用單位退回的物資，庫管員要依據退庫原因，研判處理對策，如原因系由於供應商所造成的，要立即通知采購部門。
第九條 入庫時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業務終了，及時將入庫號碼單報至統計員處輸入計算機。
第三章 出庫管理規定
第十條 辦理出庫時要認真審核「出庫單」或「領用單」，核查出庫批准手續（特別是有無財會部門收訖、轉訖戳記）是否齊全，嚴格依據所列項目辦理出庫，並核簽有關單據。發現計算有誤時要立即通知開票人員更正後發貨。
第十一條 發放物資時要堅持「推陳儲新、先進先出、按規定供應、節約」的原則，發貨堅持一盤底、二核對、三發貨、四減數。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續不全不出庫。
對貪圖方便，違反發貨原則造成物資變質、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，庫管員負經濟責任。
第十二條 優先保證自提商品，及時准確交給貨主並當面點清。
第十三條 出庫時要認真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業務終了，及時將出庫號碼單報至統計員處輸入計算機。
第四章 物資儲存保管規定
第十四條 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，合理有效使用倉庫面積。
凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
第十五條 物資堆放的原則是：
（一）本著「安全可靠、作業方便、通風良好」的原則合理安排垛位和規定地距、牆距、垛距、頂距。
（二）按物資品種、規格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數、作業和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。
第十六條 建立碼放位置圖、標記、物料卡並置於明顯位置。
物料卡上載明物資名稱、編號、規格、型號、產地或廠商、有效期限、儲備定額。
第十七條 庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。
第十八條 倉庫建立庫存數量帳，每日根據出入庫憑單及時登記核算，月終結帳和實盤完畢後與財會部門對帳。
第十九條 經常進行盤點，做到日清月結，按規定時間編報庫存日報和庫存月報。
每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，並填報庫存檔點表。發現盈餘、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關部門，未經批准不得擅自調帳。
積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部門對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。
第二十條 倉庫環境衛生要每日清掃並作好保持工作，每次作業完畢要及時清理現場，保證庫容整潔。
第二十一條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。
第二十二條 確實做好安全保衛工作，嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規定進行盤查和登記，簽收「出門證」或填寫「出入門證」。夜間定時巡邏，提高警惕。
第二十三條 確實做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。
第五章 庫存控制與分析管理規定
第二十四條 掌握和應用現代倉儲管理技術與ABC分析法，實行工作質量標准化，不斷提高倉庫管理水平。
Ⅳ 公司的進銷存管理
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10. 支持列印自定義功能
Ⅵ 關於倉庫進銷存管理制度如何寫
倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建築，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲葯劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，傢具設備倉等等。
2、物品驗收：
（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到：
①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；
②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
（2）驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
（1）驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發物資
（1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門准備；
②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，准備好物品，以便取貨人領取；
（2）發貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）並簽名，倉管員憑單發貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。
（3）貨物計價：
①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
6、盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤結果列明細表報財務部審核；
（3）盤點期間停止發貨。
7、記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目瞭然；
（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；
（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬；
（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；
（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；
（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；
（9）對於發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，於月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價後，再按實入賬，並調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
物品、原材料采購制度
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持「凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購」的規定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部並報總經理審批同意後，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定製品，采購部門應堅持先取樣品，徵得使用部門同意後，方進行定製或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批准，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，並上報給總經理處理。
物品、原材料盤查制度
1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
（1）物品、原材料、物料采購進倉後，在盤點中出現的乾耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其製品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查後，視「營業外收入」或「管理費」科目內處理；
（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在「營業外收入」或「管理費」科目內處理。
3、人為溢損：
人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在「待處理收入」或「待處理費用」科目處理。
物品、原材料損耗處理制度
1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報「物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表」，據實說明壞、廢原因，並經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。
3、對核實並核准報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，並呈報總經理審批。
5、在「營業外支出」科目處理報損、報廢的損失金額。
食品采購管理制度
1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然後交采購部采購。
2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃後，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物採取定期補給的辦法。
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意後交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，並填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意後，交能源采購組辦理。
4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單後，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意後，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續辦理好後，將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證後，連同填寫委託提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續，按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
倉庫物資管理制度
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，並立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制「商品、物料進倉驗收單」，倉庫據以記賬，並送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續後，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。
3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，採用隔天發料辦法辦理領料
Ⅶ 如何加強銷售貿易公司的客戶與進銷存管理
建議解決方案：
第一步: 分析每個部門和職位的工作重點及與其他部門合作關鍵點。
采購部：負責產品的采購，進貨和跟進付款進度。
業務部：根據客戶類型不同發展新客戶和代理和跟進客戶，貨款的回籠，新建銷售單登記；終端客戶部主要是負責北京地區批發市場客戶和直銷客戶； 醫療系統發展部主要是負責國內知名醫療系統； 渠道部是主要負責各級代理商； 業務部經理主要是監督屬下幾個部門的發展和跟進情況，還有就是資金回籠等； 各部門經理主要是監督和協助每個業務員開展業務，並給指導，審核銷售單等。
財務部：財務部負責監督付款和收款，還有費用等情況。
物流部：產品的進庫，出貨，退換貨和配送方面的工作。
第二步：將日常工作和進銷存，渠道管理，采購，報價等功能結合在一起； 公司日常主要工作流程：
1.采購部日常工作流程：
A.采購管理：首先在《供應商管理》建立供應商的資料，並在《報價管理》記錄報價情況；如果已經與該供應商達成合作意向，就在《商品管理》建立產品的基礎資料，然後在《采購管理》建立采購記錄，經過審核後，進入《付款管理》，並記錄付款情況。物流部協助產品的進庫等工作；財務部門監督和協助付款工作。
B.采購退貨管理：在《采購退貨》建立退貨記錄，審核之後，進入付款管理；物流部協助產品的出貨清點，在《發貨管理》記錄產品的運送情況；財務部監督和協助退款工作。 2A.終端客戶部：首先在《客戶管理》建立客戶基本資料，選擇好客戶類型，在《聯系人》建立多個部門的聯系資料等；然後在《活動信息》記錄跟進客戶的情況，在《機會報價》記錄每次報價的情況，在《相關文檔》存放與客戶溝通的日常往來文件；如出現市場費用等情況，需要先在《費用管理》那裡遞交申請，待部門經理審核之後，便可支取。 假如與客戶達成合作關系，在《相關合同》記錄合同的明細：
A. 客戶需要購買產品，在《銷售記錄》新建銷售單據，經過部門經理審核後，進入《收款管理》；同時，物流部協助產品的出貨清點，在《發貨管理》記錄產品的運送情況；財務部監督和協助收款工作，並把每次收款情況在《收款管理》記錄好。
B. 客戶需要退回產品：在《銷售退貨》建立銷售退貨記錄，經過部門經理審核後，進入《付款管理》；同時，物流部協助產品的入貨清點；財務部監督和協助付款工作，並把每次收款情況在《付款管理》記錄好。
2B：醫療系統發展部：首先在《客戶管理》建立客戶基本資料，選擇好客戶類型，在《聯系人》建立多個部門的聯系資料等；然後在《活動信息》記錄跟進客戶的情況，在《機會報價》記錄每次報價的情況，在《相關文檔》存放與客戶溝通的日常往來文件；如出現市場費用等情況，需要先在《費用管理》那裡遞交申請，待部門經理審核之後，便可支取。 假如與客戶達成合作關系，在《相關合同》記錄合同的明細：
A.客戶需要采購產品，在《銷售記錄》新建銷售單據，經過部門經理審核後，進入《收款管理》；同時，物流部協助產品的出貨清點，在《發貨管理》記錄產品的運送情況；財務部監督和協助收款工作，並把每次收款情況在《收款管理》記錄好。
B.客戶需要退回產品：在《銷售退貨》建立銷售退貨記錄，經過部門經理審核後，進入《付款管理》；同時，物流部協助產品的入貨清點；財務部監督和協助付款工作，並把每次收款情況在《付款管理》記錄好。 2C.渠道部：首先在《渠道管理》建立好各級分銷商和代理商的資料，在《聯系人》建立多個部門的聯系資料等；然後在《活動信息》記錄跟進分銷商的情況，在《相關文檔》存放與分銷商溝通的日常往來文件，《客戶信息》是記錄分銷商的終端客戶資料；如果有針對該分銷商的推廣活動，就在《市場活動》記錄好。 假如與分銷商達成合作關系，在《合同管理》記錄合同的明細：
A.分銷商需要采購產品，在《銷售管理》新建銷售單據，經過部門經理審核後，進入《收款管理》；同時，物流部協助產品的出貨清點，在《發貨管理》記錄產品的運送情況；財務部監督和協助收款工作，並把每次收款情況在《收款管理》記錄好。
B. 分銷商需要退回產品：在《銷售退貨》建立銷售退貨記錄，經過部門經理審核後，進入《付款管理》；同時，物流部協助產品的入貨清點；財務部監督和協助付款工作，並把每次收款情況在《付款管理》記錄好。
3.各部門經理：在《客戶管理》模塊中查看業務人員的工作情況，進行監督和協助，定時查看《采購管理》、《采購退貨管理》、《合同管理》、《費用管理》、《銷售管理》、《銷售退貨管理》等模塊，進行對新的單據和費用申請進行審核工作。 4.物流部：定時查詢《采購管理》，《采購退貨管理》《銷售管理》《銷售退貨管理》等模塊；及時處理產品的進貨或出庫情況，同時與財務部和各銷售部門及時溝通，並在《發貨管理》記錄產品的配送情況。
5.財務部：定時查詢《付款管理》和《收款管理》模塊，掌握產品的進貨和出庫情況，監督和協助貨款收取和支付工作。
Ⅷ 商貿公司內部進銷存如何管理
可以看看我們的進銷存系統，管理企業產品采購到成品銷售出庫的整個流程，涵蓋日常管理中的盤點、調撥、出入庫、組裝拆卸、應收應付、需交付產品的對比等等，產品查詢方便，支持序列號管理，直觀圖表顯示統計數據，可以去試試看。
Ⅸ 存貨的進銷存管理方案
建義使用 方可進銷存管理軟體 它集進貨，銷貨，庫存，財務管理四位一體，平時只需簡版單地錄權入 貨品的入庫單，出庫單即可自動統計實時庫存的數量、成本、庫存金額，往來客戶的應收應付款也是根據單據自動統計出來，月結對賬的時候一目瞭然，客戶欠多少，欠供應商多少都是一目瞭然的，直接在匯總表中就可以看到，
包刮各種明細報表，匯總報表都是系統自動統計，非常方便，
可以從EXCEL中導入導出客戶資料，商品資料，員工檔案等。
按單結算客戶的應收款，可以保證不會漏單沒收款
可以設置表格的每列是否顯示或不顯示
在做出庫或入庫時可以隨時看到每一樣貨品的庫存數量
可以分配多賬號實現完善的操作許可權管理，分工協同操作
可以自已設計單據的格式，可以保存單據信息，可設置自動備份，恢復數據，不怕丟失。
Ⅹ 商品進銷存管理程序
簡單概括性的說法是：全面系統性的管理企業商品進貨（采購）、出貨（銷售）、庫存等數據。從而方便任何時候相關人員進行數據的查詢、統計更方便、准確、快捷。。。。。