贸易公司收到发票

❶ 贸易公司收到电信增值税发票能否做进项抵扣

能否抵扣，有三个条来件
一、自受票方是一般纳税人
二、取得抵扣凭证
三、用于应税项目
从你表述看，以上三个项目是不能确定的，
你说的这个贸易公司是不是增值税一般纳税人呢？如果不是，就不能做进项抵扣
你说的电信增值税发票，是不是增值税专用发票呢？有没有抵扣联？如果不是专用发票，没有抵扣联，就不能抵扣
这个发票对应的服务是否用于贸易公司应税项目呢？比如说如果是个人的电话费支出报销，则属于福利范围内的，是不允许抵扣的。
自己对应清楚就能判断了。

❷ a贸易公司收到货款10000元,收到增值税发票一张,请写会计分录

借：银行存款 11700
贷：主营业务收入 10000
应交税费—应交增值税（销项税额） 1700

10000不知道你里面是含税的还是不含税的，这里的税率我是按照17%来的。
如果还有疑问的话，请继续追问！

望采纳！

❸ 关于贸易公司增值发票的问题，请懂的进来，在线等。

税控发票的目的本身就是防止虚假开具，该发票即是你司实际给对方的商品又是在合法的税控系统开出的，首先你司对于这张发票是负有责任的。当贵司得知其认证出错时须及时向税务机关说明，并要求对方将该发票做进项转出，退回来冲红，知道后不处理，贵司同样负有责任的。

❹ 商贸企业购买货物后收到的增值税普通发票如何做分录

您好！

不管是来一般纳税人还是自小规模纳税人，收到增值税普通发票，都是价税合计金额计入购买成本。

账务处理如下：

借：库存商品

贷：应付账款（银行存款）

如果收到专用发票，一般纳税人账务处理如下：

借：库存商品

应交税费-应交增值税（进项税额）

贷：应付账款（银行存款）

希望对您有所帮助！

❺ 贸易公司收到9个点的工程票如何入账分录怎么做

收到工程结算单会计分录如下：
发生工程直接的人工费、材料费等：
借：工程施工
贷：银行存款等科目
发生的与工程间接相关的工程费用时：
借：机械费用
贷：银行存款、累计折旧等
期末将机械费用转入工程施工：
借：工程施工
贷：机械费用
开具发票时确认合同收入、合同费用时：
借：主营业务成本
贷：主营业务收入
工程施工-毛利
企业向业主办理工程进度价款结算，按应结算的金额，借记“应收账款”等科目，贷记本科目，收到工程款时：
借：应收账款
贷：工程结算
借：银行存款
贷：应收账款
合同完工时，应将工程施工余额与相关工程施工合同的“工程结算”科目对冲：
借：工程结算
贷：工程施工。
知识拓展：
工程结算的报账需要的原始凭证:
1、工程承包合同；
2、工程结算书；
3、工程验收资料；
4、相关发票。

❻ 贸易公司发票问题

咨询类的是要缴纳营业税的，应该到地税局领
服务业发票
，税率应该是5%，如果你们用普票了，税率只有3%，而且税种不对，国税可能会认定你们滥用发票，而地税会认定你们
逃税
。

❼ 商贸企业收到加工费的增值税发票，要怎样做账务处理

加工费：
借：经营费用
应交税金—应交增值税（进项）
贷：银行存款
出货：
借：主营业务成本
贷：库存商品
销售：
借：应收账款（或银行存款）
贷：主营业务收入

❽ 外贸公司收到费用类增值税发票

出口纯外贸公司，收到费用类的增值税专用发票:

这种涉及增值税发票的费用,主要取决于相关的业务,
比如出口退税业务,则转出;
如果非涉及出口业务,不需要认证抵扣的话,则全额进费用处理.

❾ 关于贸易公司索要发票问题

看你的叙述，来那家贸易自公司遇到了很大的麻烦，一是出口过程已经结束，只是他们还没完税。
二是，他们又要面临着进口的整个流程，很麻烦的。目前的困难问题，有2个，一是贸易公司是否收到货款不知？二是，贸易公司还没完税，这一票的相关退税等核算还不能完成。
这个情况，就看这家公司的会计怎么操作了，这事没有一定之规。在北方的管理就很严，南方就好操作。你问的问题，确实是他收不到发票，就没有进项，也就是没法完税，更不用说他退税的事了。我看，你们要是不存在货款的风险的话，开票就不是问题。要预防的是，货都要退回了你再开票缴税的话，那货还能再发出去吗？就是能重发，中间的那么多费用谁来担呀，这是主要问题。难题在后面的。

❿ 我公司是一个贸易公司，收到货款发票，但是公司未付对方货款钱，会计分录

收到发票是买什么的。还是费用类的。如果是费用：
借费用
应交税金
贷：应付帐款/其他应付款都可以了。看你是什么东西了。